| ID | Proceso | Gestión | Criterio | Responsable |
| 1 | Control de Gestión | Informe de Operaciones | Solicitud de Informe por Centro de Costo | Directores / Gerentes |
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2
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Contabilidad
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Auxilios de Movilización
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Formato de Solictud de Auxilio de Movilización |
Directores / Gerentes
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| Nombre del Empleado | ||||
| Cedula del Empleado | ||||
| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Fecha de Inicio | ||||
| Fecha de Finalización | ||||
| Valor del Dia | ||||
| Valor Total | ||||
| Firma de Aprobación | ||||
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Facturación
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Solictud de Facturación |
Directores / Gerentes
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| Orden de Compra / Corte de Obra | ||||
| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Valor | ||||
| Documentos Adjuntos | ||||
| Firma de Aprobación | ||||
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3
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Adquisiciones y Logistica
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Solicitud de Obra
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Formato de Solicitud de Obra en Excel |
Directores / Gerentes / Ingenieros Residentes de Obra
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| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Dirección de Entrega del Proyecto | ||||
| Listado de Materiales, Equipos y Herramientas | ||||
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Hoteles
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Solicitud de Hotel |
Directores / Gerentes
|
||
| Nombre del Empleado | ||||
| Cedula del Empleado | ||||
| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Fecha de Inicio | ||||
| Fecha de Finalización | ||||
| Valor del Dia | ||||
| Valor Total | ||||
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Contratistas
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Formato de Solicitud del Servicio a Contratar |
Directores / Gerentes
|
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| Especificación del Servicio | ||||
| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Valor Total | ||||
| Firma de Aprobación | ||||
| Despachos de Obra | Cargue de Documentos de Despachos por Centro de Costo | Directores / Gerentes | ||
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Devolución de Obra
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Solicitud de Devolución |
Directores / Gerente
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| Archivo en Excel con el listado de Materiales, Equipos y Herramientas | ||||
| Programación de Recogida de Materiales, Equipos y Herramientas | ||||
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Traslados de Obra
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Solicitud de Traslado |
Directores / Gerente
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||
| Centro de Costos donde se genera la Devolución de Obra | ||||
| Centro de Costos donde se genera el Traslado | ||||
| Informes de Gestión de Proyectos | Solicitud de Informe por Centro de Costo | Directores / Gerentes | ||
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4
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Recursos Humanos
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Requisición de Personal
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Formato de Solicitud de Requisición |
Directores / Gerentes
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| Nombre del Cargo / Información del Cargo | ||||
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Aumentos
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Formato de Solicitud de Requisición |
Directores / Gerentes
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| Valor del aumento | ||||
| Firma de Aprobación | ||||
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Novedades de Nomina
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Formato de Novedades de Nomina |
Directores / Gerentes / Ingenieros Residentes de Obra
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| Nombre del Empleado | ||||
| Cedula del Empleado | ||||
| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Fecha de Inicio Mes | ||||
| Fecha de Finalización Mes | ||||
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5
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Administrativo Y Financiero
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Tiquetes Aereos y Terrestres
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Formato de Solicitud de Tiquetes |
Directores / Gerentes / Auxiliar de Servicios
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| Nombre del Empleado | ||||
| Cedula del Empleado | ||||
| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Fecha de Inicio | ||||
| Fecha de Finalización | ||||
| Valor Total | ||||
| Asignación de Equipos | Solicitud de Equipos | Directores / Gerentes | ||
| Apertura de Caja Menor | Solicitud de Apertura de Caja Menor | Directores / Gerentes | ||
| Solicitud, Recepción y Entrega de Papeleria - Aseo - Cafeteria | Formato de Solicitud | Directores / Gerentes | ||
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Vinculación y Actualización de Clientes, Contratistas y Proveedores / Sagrilaft
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Formulario de conocimiento de la contraparte persona jurídica debidamente diligenciado |
Directores / Gerentes / Áreas de Soporte
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| Cedula de Ciudanía Representante legal | ||||
| Registro único Tributario RUT | ||||
| Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 60 días calendario | ||||
| Referencias bancarias, no superiores a 30 días | ||||
| Registro de Beneficiarios Finales RUB | ||||
| Certificado de Afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) | ||||
| Estados Financieros de la vigencia anterior | ||||
| Formatos de Clientes y Proveedores | Formato del Cliente y/o proveedor | Directores / Gerentes / Áreas de Soporte | ||
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Proceso Contractual
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Contrato / Oferta Mercantil / Orden de Servicio / OtroSI |
Directores / Gerentes / Áreas de Soporte
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| Centro de Costo / Proyecto | ||||
| Asignación de Celulares - Equipos - Lineas | Solicitud de Equipos | Directores / Gerentes | ||
| Creación de Usuarios CRM | Asignación de Perfil | Directores / Gerentes | ||
| Auditoria Externa | Formato de Solicitud de Apertura de Auditoria | Directores / Gerentes / Áreas de Soporte |